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销售部规章制度

时间:2024-07-28 12:06:07
销售部规章制度

销售部规章制度

在社会发展不断提速的今天,制度对人们来说越来越重要,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么什么样的制度才是有效的呢?以下是小编精心整理的销售部规章制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

销售部规章制度1

总 则

一、根据公司加强部门内部管理的要求,特制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是:公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包括:管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程,使每个人的才能得到充分的发挥。

五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在正式制度出台之前,销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度自制定之日起开始执行。

管理体系

一、 指挥系统

1、销售部实行经理负责制。

2、指挥的原则

(1)服从的原则

下级须服从上级的指挥,没有服从,就没有管理。

(2)一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级,只服从一个上级的指挥,只向一个上级报告。

(3)逐级的原则

上级对下级可以越级检查,不能越级指挥(特殊情况除外)。

下级对上级可以越级申诉,不能越级报告。

3、指挥的形式

(1)口头指挥

(2)书面指挥

(3)通过会议指挥

不管采取何种形式,指挥的内容必须完整:某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

二、 联络(沟通)系统

1、加强联络,加强人员之间的沟通,保证信息的畅通。

2、要保证良好的联络,首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

3、要树立相互服务、相互制约的意识。

4、正式的联络主要通过工作流程来实现。

5、非正式的联络通过举办一些活动、民主生活会等来实现。

6、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

销售部岗位职责制

销售部是公司前沿窗口,体现着公司的形象,也担负着实现公司各项目利润的重任,需要从经理到销售代表各个环节的人员精诚团结,尽心尽责地努力工作。

销售部部门职责

1.每月完成公司规定销售任务,确保本部门收款及时,不出差错。

2.建立用户档案,及时捕获市场信息。

3.对要履行的销售业务及时填写销售单,并办理财务手续。门市需及时与财务核对帐目。门市经销小商品,在公司缺货情况下,经商务部门同意,方可自行采购货物,并及时办理入库手续,同时将销售单仓库联及时交库房。

4.门市部不能随意支付或借支销货款。

5.签定合同后,应监督合同的执行情况。并组织好合同项目货物交付之前的工作会议。

6.对部门丢失货物及财物,货款收不回,卖出产品时间过长又退回等情况,原则上将在该部门提成奖或者工资中扣除。如有特殊情况需写出书面报告,经总经理签字后在财务部核销。

7.如发生销货退回,由经手退货人开出红字销售单,首先由技术部签字再经部门经理与总经理签字,最后经仓库验收签字后,方可在财务部办理手续。

8.部门派员工外出收货款,部门经理应慎重考虑。原则上不派员工到客户处收取现金。特殊情况由部门经理负责一起收回。现金支票结算,收款人一定要填写公司单位名称,或部门经理通过和财务联系转入公司帐上或卡上。

9.现金:各种业务费用必须在货款交财务之后,写出申请书,由部门经理签字、总经理签字后方可向财务支出费用,不得在货款未交财务前截留费用,如违反规定,出现问题,造成公司损失的,由各部门自行承担责任。

10.各部门送货到单位(或个人),未将货款收回,一定要对方签好未交款合同,或者是开出收条,并盖对方收货单位公章交财务。如收回货款应及时交财务。属于分期收款业务必须签订合同,并写明收款日期,收回第一次货款,余款购货方写出欠条,并注明欠款金额,将欠条交财务部。

11.欠款:直接客户应及时收货款,经销商不超过3天,行业客户按合同收款日期超十天后开始,计收万分之三日息,并在毛利内核销费用。100元之内的欠款直接在次月的提成奖中扣除。

销售部组织机构图

一. 经理

1、作为本部门负责人及责任人,应在总经理的领导下,主持本部门全面工作,负责对本部门不同时期工作目标,工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制,不断提高部门业务水平。

2.负责本部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

3、要求本部门人员按照公司规定进行工作。

4、做好本部门各种业务的指导、培训工作,并做好工作定期检查、考核和评比。

5、抽查本部门工作人员是否做好客户回访工作。

6、向上级领导提议下属管理人员人选,并对其工作考核评价。

7、制定本部门新进员工的培训计划。

8、负责组织实施市场调研活动,了解市场环节,收集信息和分析组织工作。

9.结合本部门具体情况制定销售计划和切实可行的销售策略。

10.领导组织好一支业务精、开发能力强的销售内勤队伍。

11.制定吸引客户与维护客户的措施与策略。

12.通过各种形式,进行销售活动,展示公司良好的企业文化。

13.依据公司相关制度负责销售合同、广告发布的审定工作。

14.负责做好客户信息及档案的登记管理、收集、分类工作。

15.做好市场广告的发布和市场调研工作。

16.及时向领导汇报市场动态,做好市场分析工作。

17.做好与其他部门的协调与沟通工作。

18.及时完成领导交办的其他工作。

二.主管

1、完成公司、经理交给的各项任务,并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况,当状况不佳时,能及时准确地发现原因,并告之相关部门,以便及时作出调整。

3、安排销售助理的工作,督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档,随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息;抽查销售助理的电脑资源管理的情况,并保证数据的完全正确。

4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度,提高仪态、仪表、服务质量,服务意识。

5、掌握销售助理、销售代表的思想动态,充分调动其工作积极性,帮助其调节好心理状态,使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。 ……此处隐藏26604个字……p>7、对每一位客户一视同仁,不以貌取人。

8、与客户发生分歧时,保持镇定,绝不与客户争吵。

9、严格维护客户资料隐私权。

10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

11、统一口径,不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。

五、客户资源的归属原则

1、第一接触点的原则(包括来访客户和电话客户)

原则上哪一个业务员首先接触该客户,该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时,第一接触业务员不在,其它业务员有义务协作、帮助成交,销售业绩平分。

2、群带性原则

(1)若第一接触是业务员A的客户介绍的(包括电话介绍和亲自带领上门的)新客户甲,则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样,甲带来的客户资源乙应归属业务员A,以后依此类推。(此原则仅适应于新上门客户,指明找业务员A或老客户介绍在先,不包括不期而遇的。)

(2)若上门客户是某业务员的亲属或朋友,则其资源权应优先归属该业务员(若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的,则不能拥有此客户资源)。

(3)若老客户带新客户指定业务员F,但其不当班,现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F,如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明,此客户按新客户由当值业务员负责接待,此客户与业务员F无关系。

3、时效性原则

老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户,成交过程较慢,这类客户在15天后需重新登记,登记表须经售楼部主管签字确认后,该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。

六、提成结算原则

1、佣金提成结算原则

(1)一次性付款购房的全款到账后,该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。

(2)分期付款和银行贷款购房的,以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。

2、退、换房佣金结算原则

(1)退房:退房情况发生时,该笔交易做无效处理,佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放,已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。

(2)换房:发生换房情况时,根据前后房屋总价价差俱实结算,多退少补。

(3)已发放佣金大于换房后的实际佣金,差额部分在下次结算中扣除。

(4)已发放佣金小于换房后的实际佣金,差额部分在下次结算中补足。

3、提成发放原则

(1)销售人员如中途正常离开公司,须提前半个月向公司递交辞职报告,经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的,公司即按规定发放未结算佣金。

(2)销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的,予以除名的,未领取的销售提成不再发放。

(3)销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的,则未领取的提成不再发放。

(4)销售人员如因公司行为而被辞退的,在办理好交接手续且无欠账或违规的,公司即按规定发放未结佣金。

七、协议管理制度

1、协议签订制度

(1)销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款,用以对客户讲解具体合同条款。

(2)作废的协议一律退还销售部主管处销毁。

(3)协议正式签署前,须向客户解释清楚每一具体条款,不得有欺诈行为。

(4)正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售,无误后才能签署正式协议。

(5)协议所指价格为折后价。

(6)协议填写完毕后,须先自查一篇,无误后交客户审查。

(7)请客户签字后,将协议送部门主管审核无误,再送公司签字盖章。

(8)不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。

(9)客户必须交定金后才能签正式协议。

(10)补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

2、协议更改制度

(1)更名

客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后,方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费,收回原认购方收据,已交房款不予退还,直接开具新收据给新认购方。

(2)换房

客户需向销售部递交手写申请书,经营销部经理和公司相关领导批准后,方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

(3)更改付款方式

客户若因特殊原因要更改付款方式,需向销售部递交手写申请书,经销售售部经理和公司相关领导批准后,方可更改。实际成交价不得作修改,但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

(4)客户退房

客户若应特殊原因提出退房,需向销售部递交手写申请书,经公司相关领导批准后,财务部根据协议条款没收定金或违约金,余下的房款由财务部约定时间退款。

八、认购书和商品房买卖协议的管理

1、认购书的管理

(1)由公司相关负责人拟定认购书条款。

(2)认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。

(3)认购书确认后,由公司统一安排印制,统一管理,认购书一式三联,分别为:客户一份,销售部一份,开发商一份。

(4)销售部必须设立认购书管理档案,负责登记认购书领出的数量(编号)、使用数量(编号)、归档数量(编号)。

(5)认购书管理部门出具认购书填写指引,销售人员必须严格按照认购书填写指引填写,销售经理按要求审核。

(6)认购书必须加盖公司销售专用章,否则无效。

(7)已经签署的认购书,应在当天送达各有关部门。

2、商品房买卖协议管理

(1)按规定到销售经理处领取。

(2)由公司相关人员负责拟定协议填写指引,签约人员必须严格按照指引填写,经指定人员审核无误后方可签字、盖章。

(3)协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。

(4)销售部必须设立协议管理台账,负责登记协议领出的数量(编号)、使用数量(编号)、归档数量(编号)。

九、销售部现场工作礼仪

1、每位销售人员必须遵守要求,统一穿着工衣,并配带工卡。

2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子,切忌穿白色,每天必须刮胡子,整洁大方。

3、女同事须化淡妆,涂口红,长头发的必须束起。

4、销售人员头发要梳理整齐,不得梳怪异发型,避免染太夸张颜色。

5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起,要保持形象。

6、工作时要保持仪态大方得体,精神饱满,表现出成熟稳重,工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。

7、所有的工作人员要注意礼仪,主动打招呼,多用礼貌用语,保持良好的形象。

8、不得在销售部大声喧哗。

9、不可随意泄露同事,客户电话。

10、不可进行与工作无关的事项。

十、其他

本规章制度自下发之日起生效。

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